Como sabeis estamos presentando el proyecto del Presupuesto 2017 por concejalías. El Capítulo I corresponde a los Gastos de Personal y comprende la totalidad de los gastos del personal fijo y temporal del Ayuntamiento de Gijón.
Con carácter general, los criterios aplicados en la elaboración, son los siguientes:
El estado de gastos se ha elaborado de conformidad con la estructura orgánica del Ayuntamiento de Gijón. Valorando las condiciones personales de cada trabajador en cuanto a su antigüedad, nivel consolidado y categoría adquirida por carrera profesional.
Al respecto de la carrera profesional se ha incorporado el personal temporal a la carrera horizontal. Esto ha supuesto que en el presente proyecto de presupuesto sea necesario dotar la consignación precisa para dar cobertura a los pagos de él derivados y que suponen unos 120.000 €/ anuales.
Para el 2017, aunque en estos momentos no tenemos proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, en la estimación de los créditos del Capítulo I se ha aplicado un incremento lineal del 1%. Suponiendo un incremento de 562.000 €
| Catalogo de Puestos No permanentes: | 4.385.000,00 € | |
| Escuelas Infantiles | 3.834.000,00 € | |
| Restantes empleados | 551.000,00 € | |
| Funcionarios Interinos destinados a proyectos | 439.447,30 € | |
| Igualdad | 67.172,84 € | |
| Medio ambiente | 33.586,42 € | |
| Gijón inteligente | 113.186,96 € | |
| Cooperación internacional | 28.408,30 € | |
| Plan Reto | 69.078,32 € | |
| Escuelas 2ª oportunidad | 89.438,96 € | |
| Barrios Degradados | 38.575,50 € | |
También se han considerado los costes derivados de la incorporación de personal indefinido no fijo por sentencias derivadas de planes de empleo a lo largo del 2017. Se diferencian a fecha de elaboración del proyecto de presupuestos dos bloques:
| Sentencias ejecutadas y personal incorporado | 109.269,53 € | |
| Auxiliar Administrativo | 26.812,42 € | |
| Técnico Auxiliar | 31.313,31 € | |
| Peón | 25.571,90 € | |
| Peón | 25.571,90 € | |
| Sin Sentencias[2] pero con elevada previsión de sentencias desfavorables | 135.399,10 € | |
| Oficial de oficios | 29.093,98 € | |
| Oficial de oficios | 29.093,98 € | |
| Peón | 25.571,90 € | |
| Peón | 25.571,90 € | |
| Subalterno | 26.067,34 € | |
También se tiene en cuenta en el proyecto:
- Gratificaciones, 121.200 €, cantidad destinada al abono de los servicios extraordinarios prestados por los empleados municipales fuera de su jornada de trabajo.
- Productividad, se ha destinado la cantidad de 3.282.500 €, para afrontar tanto los refuerzos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de este Ayuntamiento, como de los programas de seguimiento y potenciación de la calidad y productividad en el trabajo, consecución de los objetivos asignados y modificación de los sistemas de organización en el trabajo previstos en los acuerdos y convenios suscritos con los representantes sindicales.
- Formación y Perfeccionamiento del personal, un importe de 305.000 € de los cuales un total de 120.000 € responde al plan de formación específico que se desarrollará en el área de seguridad ciudadana para policías y bomberos.
- Acción Social se ha consignado un importe de 221.200 € para dar respuesta a las ayudas contempladas en el Acuerdo Regulador
- Seguros, son 184.900 € que se corresponden con el coste de adjudicación del seguro del personal negociado en el convenio y que está en prorroga para el ejercicio 2017
PLANES DE EMPLEO E INSERCIÓN PROFESIONAL:
El capítulo I destina cantidades muy importantes a los planes de empleo e inserción profesional, Concretamente en los programas:
- Planes de Empleo y Ayudas a la Contratación se asignan un total de 2.853.000 €
- Formación y Empleo. Gastos derivados de Escuelas Taller 630.000 € de los cuales 287.000 € corresponde al alumnado.
De igual manera en el programa de planes de empleo se ha dotado la cantidad de 987.000 € para hacer frente al pago de indemnizaciones y diferencias salariales de los procesos judiciales actualmente en curso y pendientes de sentencia de casación, pero que previsiblemente serán desfavorables al Ayuntamiento. De ellos 745.000 € se corresponden con salarios y 242.000 € con Seguros sociales.
